2013年霞浦县特殊教育学校决算说明
按照《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
霞浦县特殊教育学校的主要职责是：学校以“阳光、和谐、感恩、自立”为校训，坚持以人为本，积极补偿缺陷，挖掘潜能，激发兴趣，促进学生全面发展，为残疾青少年儿童提供全方位的教育和康复。
二、部门基本情况
纳入2013年部门决算编报的单位共一个，决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
霞浦县特殊教育学校 |
全额拨款 |
37 |
31 |
三、部门主要工作总结
2013年，霞浦县特殊教育学校主要任务是：学校办成宁德市特殊教育的模范学校，教学质量与水平基本达到市内一流；积极引进和吸取国内外先进的科学管理方法，把我校办成为市内一流的综合性特殊教育学校，在师资力量设施、设备、教学质量等方面处于市内领先地位；在教学方法和管理体制方面达到省内一流的特殊教育领域先进水平。
四、2013年决算收支总体情况
（一）收入总计600.88万元
2013年度部门决算总收入600.88万元，其中本年收入600.88万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入559.08万元，其中政府性基金132.25万元。
2.事业收入0万元。
3.上级补助收入5万元。
4.其他收入36.80万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余214.31万元。
（二）支出总计404.54万元
2013年度部门决算总支出404.54万元，其中本年支出404.54万元。具体情况如下：
1.基本支出269.55万元。其中，人员支出169.75万元，对个人和家庭补助支出27.40万元，公用支出72.40万元。
2.项目支出134.99万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
6.结余分配0万元。
7.年末结转结余410.65万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出268.61元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）特殊教育204.31万元。主要用于房屋建筑物构建支出。
（二）教育经费附加安排50.70万元。主要用于教学设备购置支出。
（三）其他教育支出13.60万元。主要用于办公设备购置支出。
六、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出132.25万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
地方教育附加安排支出132.25万元。主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、教学设备购置支出。
七、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出3.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.68万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2013年支出0万元。
（二）公务接待费
2013年支出3.68万元。主要用于正常公务等方面的接待活动。与上年相比支出下降43 %，增减支主要原因因为执行中央八项规定，厉行节约、控制接待人数和标准。
（三）公务用车购置及运行费
2013年支出0万元。
附件：1.收支决算总表
2.公共财政拨款支出决算表
3.政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
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2013年收支决算总表 |
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编制单位：霞浦县特殊教育学校
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
5,590,751.00 |
一、基本支出和项目支出 |
4,045,380.85 |
|
其中：政府性基金 |
1,322,500.00 |
工资福利支出 |
1,697,547.26 |
|
二、上级补助收入 |
50,000.00 |
商品和服务支出 |
724,019.09 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
274,074.90 |
|
其中:财政专户管理资金 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
赠与 |
0.00 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
368,016.32 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
其中：本级横向财政拨款 |
0.00 |
其他资本性支出 |
1,349,739.60 |
|
非本级财政拨款 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
三、经营支出 |
0.00 |
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
6,008,767.32 |
本年支出合计 |
4,045,380.85 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
上年结转和结余 |
2,143,118.53 |
交纳所得税 |
0.00 |
|
基本支出结转和结余 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
2,143,118.53 |
其他 |
0.00 |
|
其中：财政拨款结转和结余 |
2,143,118.53 |
年末结转和结余 |
4,106,505.00 |
|
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转和结余 |
987,210.07 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
606,011.75 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
3,119,294.93 |
|
|
|
其中：财政拨款结转和结余 |
3,119,294.93 |
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
|
合计 |
|
合计 |
8,151,885.85 |
|
2013年公共财政拨款支出决算表 |
|
编制单位：霞浦县特殊教育学校
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
2,686,062.85 |
2,202,239.25 |
483,823.60 |
|
205 |
教育 |
2,686,062.85 |
2202239.25 |
483823.6 |
|
2052 |
普通教育 |
0.00 |
0 |
0 |
|
205299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0 |
0 |
|
20507 |
特殊教育 |
2,043,062.85 |
1559239.25 |
483823.6 |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
2,043,062.85 |
1559239.25 |
483823.6 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
507,000.00 |
507000 |
0 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
507,000.00 |
507000 |
0 |
|
20599 |
其他教育支出 |
136,000.00 |
136000 |
0 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
136,000.00 |
136000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
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2013年政府性基金支出决算表 |
|
编制单位：霞浦县特殊教育学校
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
1322500 |
1322500 |
0 |
|
205 |
教育 |
1322500 |
1322500 |
0 |
|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
1322500 |
1322500 |
0 |
|
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
1322500 |
1322500 |
0 |
|
2051099 |
其他地方教育附加支出 |
1322500 |
1322500 |
0 |
|
“三公”经费公共财政拨款支出决算表 |
|
编制单位：霞浦县特殊教育学校 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年决算数 |
|
合计 |
3.68 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
|
2.公务接待费 |
3.68 |
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
2014年霞浦县特殊教育学校预算说明
2014年部门预算经霞浦县第十六届县人民代表大会第三次会议审议通过，按照《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
霞浦县特殊教育学校的主要职责是：学校以“阳光、和谐、感恩、自立”为校训，坚持以人为本，积极补偿缺陷，挖掘潜能，激发兴趣，促进学生全面发展，为残疾青少年儿童提供全方位的教育和康复。
二、部门预算单位基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共一个，决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
霞浦县特殊教育学校 |
全额拨款 |
37 |
34 |
三、部门主要工作总结
2014年霞浦县特殊教育学校主要任务是：学校办成宁德市特殊教育的模范学校，教学质量与水平基本达到市内一流；积极引进和吸取国内外先进的科学管理方法，把我校办成为市内一流的综合性特殊教育学校，在师资力量设施、设备、教学质量等方面处于市内领先地位；在教学方法和管理体制方面达到省内一流的特殊教育领域先进水平。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 我单位收入预算为247.58万元，其中：当年财政拨款收入247.58万元，预算外财政专户拨款收入0万元。相应安排支出预算247.58万元，其中：工资福利支出177.09万元，对个人和家庭补助支出14.82万元，公用支出55.67万元，项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出247.58万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：
（一）工资总额133.15万元。主要用于人员工资支出。
（二）社会福利保障43.94万元。主要用于医保、社保及福利费等支出。
（三）生均公用经费49.5万元。主要用于公用经费支出。
（四）降温福利及工会经费1.17万元。主要用于降温福利及工会经费支出。
（五）住房公积金14.65万元。主要用于住房补助支出.
（六）助学金及班主任补贴0.17万元。主要用于助学金及班主任补贴支出。
(七)其它5万元。主要用于教学设备、办公设备支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2014年预算安排0万元。
（二）公务接待费
2014年预算安排0万元。
（三）公务用车购置及运行费
2014年预算安排0万元。
附件：1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
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部门收支预算总表（表三） |
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
收入项目类别 |
2014年预算 |
支出项目类别 |
2014年预算 |
|
|
一、公共财政预算拨款 |
247.58 |
一、基本支出 |
247.58 |
|
|
公共财政预算拨款 |
247.58 |
工资福利支出 |
177.09 |
|
|
成品油价格和税费改革税收返还 |
|
对个人和家庭补助支出 |
14.82 |
|
|
上级财政转移支付补助 |
|
其中：离退休费 |
|
|
|
二、基金预算财政拨款 |
|
公用支出 |
55.67 |
|
|
基金预算拨款 |
|
其中：离退休公务费 |
|
|
|
上级财政转移支付补助（基金） |
|
二、项目支出 |
|
|
|
三、财政代管资金拨款 |
|
|
|
|
|
四、财政专户拨款（预算外） |
|
|
|
|
|
五、单位结余结转资金 |
|
|
|
|
|
六、单位其他收入 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
247.58 |
支出总计 |
247.58 |
|
|
部门公共财政拨款支出预算表（表四） |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（工资总额） |
133.15 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（医疗保险费） |
10.65 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（养老保险费） |
33.29 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（生均公用经费） |
49.5 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（降温福利及工会经费） |
1.17 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（其他） |
5 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（住房公积金） |
14.65 |
|
|
|
2050701 |
特殊学校教育（助学金及班主任补贴） |
0.17 |
|
|
|
|
合计 |
247.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 |
|
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
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|
|
|
|
|
|
|
| 部门政府性基金拨款支出预算表（表五）
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
2051099 |
其他地方教育附加安排的支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
|
|
“三公”经费财政拨款支出预算表（表六）（财政和部门填报） |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
